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2019年致公黨貴州省委部門預算及“三公” 經費預算公開說明
日期:2019-04-22 15:18:34 作者: 訪問量: 關鍵字:2019年,致公黨,貴州,省委,部門,預算,及,“,   字號:[ ]  [關閉] 視力保護色:
 
 
2019年致公黨貴州省委部門預算及“三公”
經費預算公開說明
 
 
目錄
一、部門概況
1.部門主要職能。
2.部門預算單位構成。
3.部門人員構成。
二、部門預算公開報表及預算安排說明
(一)部門收支總體情況
1.部門收支總表。
2.關于致公黨省委 2019 年收支總體情況說明。
(二)部門收入總體情況
1.部門收入總表。

2.關于致公黨省委2019年收入總體情況說明。
(三)部門支出總體情況
1.部門支出總表。
2.關于致公黨省委2019年支出總體情況說明。
(四)財政撥款收支總體情況
1.財政撥款收支總表。
2.關于致公黨省委2019年財政撥款收支總體情況說明。
(五)一般公共預算支出情況
1.一般公共預算支出表。
2.致公黨省委2019年一般公共預算支出情況說明。
(六)一般公共預算基本支出情況
1.一般公共預算基本支出表。
2.致公黨省委 2019 年一般公共預算基本支出情況說明
(七)一般公共預算“三公”經費支出情況
1.一般公共預算“三公”經費支出表;
2.關于2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明。
(八)政府性基金預算支出情況
 1. 政府性基金預算支出表;
 三、其他重要事項說明
 1.機關運行經費說明。
 2.政府采購情況
 3.國有資產占有使用情況
 4. 預算績效管理情況
 5.項目支出安排情況說明
 6. 國有資本經營預算
 四、名詞解釋




一、部門概況
1.部門主要職能。
    中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士為主組成的,具有政治聯盟特點的,致力于建設中國特色社會主義的參政黨,是與中國共產黨長期合作、并肩奮斗的親密友黨。中國致公黨貴州省委員會主要履行參政議政、民主監督、社會服務和海外聯誼等職能,推進貴州經濟社會全面發展。
2.部門機構設置情況。
    中國致公黨貴州省委員會屬財政全額撥款行政單位,無下屬單位。內設 5 個職能處(室),即辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。
3.部門人員構成。
    單位編制 16 人(行政編制 15 人,工勤編制 1 人),年末實有在職人員 15 人(行政編制 13 人,工勤編制 2 人),退休人員 3 人。
二、部門預算公開報表及預算安排說明
(一)部門收支總體情況
1.部門收支總表。



2019年收入 2019年支出 備注
原一般公共預算撥款收入 377.95 一般公共服務支出 377.95  
         
本年收入合計 377.95 本年支出合計 377.95  
上年結轉 22.78 結轉下年    
收  入  總  計 400.73 支  出  總  計 400.73  
 
2.關于致公黨省委 2019 年收支總體情況說明。
    致公黨省委為財政全額撥款的行政單位,2019年預算收入377.95萬元,上年結轉22.78萬元,合計400.73萬元。支出400.73萬元。致公黨省委2019年收支總預算377.95萬元,比2018年收支預算總數增加39.15萬元,主要原因是增加工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金等基本支出,同時減壓一般性支出5%。
(二)部門收入總體情況
    1.部門收入總表。

合計 上年結轉 原一般公共預算撥款收入 備注
行政運行 201.32   201.32  
一般行政管理事務 64.63   64.63  
參政議政 73.78 16.78 57.00  
省級領導業務經費 14.5   14.5  
住房公積金 23.32 6.00 17.32  
機關事業單位基本養老保險繳費 23.18   23.18  
合計 400.73 22.78 377.95  
 
 
2.2019年度本單位無非稅收入及其他資金收入,全部收入系財政原一般公共預算撥款收入400.73萬元,其中:原一般公共預算撥款收入377.95萬元、上年結轉22.78萬元。原一般公共預算撥款收入377.95萬元中有:行政運行201.32萬元,占總預算的53.27%;一般行政管理事務經費64.63萬元,占總預算的17.1%;參政議政事務經費57.00萬元,占總預算的15.08%;省級領導業務經費,占總預算的3.84%,住房公積金17.32萬元,占總預算的4.58%;養老保險繳費23.18萬元,占總預算的6.13%。
(三)部門支出總體情況
1.部門支出總表。

合計 基本支出 項目支出
科目名稱      
基本支出 201.32 201.32  
一般行政管理事務 64.63   64.63
參政議政 73.78   73.78
省級領導業務經費 14.5   14.50
住房公積金 23.32 23.32  
機關事業單位基本養老保險繳費支出 23.18 23.18  
合計 400.73 247.82 152.91
 
2.2019年度部門支出預算400.73萬,其中:基本支出247.82萬元,項目支出152.91萬元;
    基本支出247.82萬元,其中:上年結轉6.00萬元、人員經費149.56萬元、公用經費33.58萬元、公車改革補貼18.18萬元、養老保險繳費23.18萬元、住房公積金17.32萬元;項目支出152.91萬元,其中:上年結轉16.78萬元、一般行政管理事務經費64.63萬元、參政議政事務經費57.00萬元、省級領導業務經費14.50萬元。
(四)財政撥款收支總體情況
    1.財政撥款收支總表。

收入 支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算
一、本年收入 377.95 一、一般公共服務支出 400.73 400.73
(一)一般公共預算撥款 377.95 二、外交支出    
   1.原一般公共預算撥款 377.95 三、國防支出    
二、上年結轉 22.78      
    結轉下年    
收入總計 400.73 支出總計 400.73 400.73
 
2.2019年財政撥款預算總收入400.73萬元,均為原一般公共預算撥款。其中本年收入 377.95 萬元,占財政撥款總收入的94.32%;上年結轉22.78萬元,占財政撥款總收入的5.68%; 
    2019年財政撥款預算總支出400.73萬元,全部為一般公共預算支出。
    財政撥款收支總額與 2018年相比,減少68.91 萬元。主要原因是上年結轉減少了。
(五)一般公共預算支出情況
1.一般公共預算支出表。

科目名稱 合 計 基本支出 項目支出
小計 省本級支出
  377.95 241.82 136.13 136.13
行政運行 201.32 201.32    
一般行政管理事務 64.63   64.63 64.63
參政議政 57   57 57
省級領導業務經費 14.5   14.5 14.5
住房公積金 17.32 17.32    
機關事業單位基本養老保險繳費支出 23.18 23.18    
 
 
2.2019年度本部門一般公共預算支出377.95萬元,其中:行政運行201.32 萬元,一般行政管理事務經費項目支出64.63萬元,參政議政事務經費項目支出57.00萬,省級領導業務經費14.50萬元,住房公積金基本支出17.32萬元,養老保險繳費23.18萬元。
(六)一般公共預算基本支出情況
1.一般公共預算基本支出明細表。

政府預算經濟分類科目 部門預算經濟分類科目
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
** ** 下    達    合    計 241.82 ** ** 下    達    合    計 241.82
501   機關工資福利支出 184.82 301   工資福利支出 184.82
  01 工資獎金津補貼 144.32   01 基本工資 69.27
  02 津貼補貼 69.28
  03 獎金 5.77
  02 社會保障繳費 23.18   08 機關事業單位基本養老保險繳費 23.18
  03 住房公積金 17.32   13 住房公積金 17.32
502   機關商品和服務支出 49.81 302   商品和服務支出 49.81
  01 辦公經費 35.59   01 辦公費 4.61
  02 印刷費 0.86
  04 手續費 0.19
  07 郵電費 0.95
  11 差旅費 7.60
  14 租賃費 0.48
  28 工會經費 2.72
  39 其他交通費用 18.18
  02 會議費 1.90   15 會議費 1.90
  03 培訓費 0.48   16 培訓費 0.48
  05 委托業務費 2.85   26 勞務費 2.85
  06 公務接待費 0.52   17 公務接待費 0.52
  08 公務用車運行維護費 5.02   31 公務用車運行維護費 5.02
  09 維修(護)費 0.95   13 維修(護)費 0.95
  99 其他商品和服務支出 2.50   99 其他商品和服務支出 2.50
503   機關資本性支出(一) 1.95 310   資本性支出 1.95
  06 設備購置 1.95   02 辦公設備購置 0.95
  07 信息網絡及軟件購置更新 1.00
509   對個人和家庭的補助 5.24 303   對個人和家庭的補助 5.24
  05 離退休費 5.24   02 退休費 5.24
                 
 
  
2.致公黨省委 2019年一般公共預算基本支出情況說明。
    2019年一般公共預算基本支出241.82萬元,其中人員經費184.82萬元,主要用于在職及離退休人員工資、公積金、養老保險支出。公用經費49.81萬元,用于日常辦公支出。
    工資及福利支出184.82萬元,占比76.29%;商品和服務支出49.81萬元,占比20.6%;資本性支出1.95萬元,占比0.81%;對個人和家庭的補助5.24萬元,占比2.17%。
(七)一般公共預算“三公”經費支出情況
1.一般公共預算“三公”經費支出表。

項目 2018年初預算數 2019年初預算數 2019年與上年預算數相比增減變化比率 2019年與上年預算數相比增減變化原因 2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重 備注
合計            
 一、 因公出國(境)費 0 0 0 0 0 因公出國不納入年初預算
 二、公務接待費 10 0.52 減少94.8% 壓減一般性支出 0.14%  
 三、公務車購置及運行維護費 5.28 5.02 減少4.92% 壓減一般性支出 1.33%  
     1、公務車運行維護費 5.28 5.02 減少4.92% 壓減一般性支出 1.33%  
     2、公務車購置費 —— —— —— —— ——  
 
   
2.關于2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明。
    在2019年預算中“三公”經費總額5.54萬元,其中因公出國費用根據貴州省有關規定未納入年初預算,如有該項支出將在決算時據實公開。本年度公務車購置費也未納入年初預算,如本年度有該項支出也將根據規定據實公開。公務接待費下降系壓減一般性支出。在預算執行中,我委將嚴格按照相關規定控制接待費支出。
(八)政府性基金預算支出情況     
1. 政府性基金預算支出表;

科目編碼 科目名稱 政府性基金預算支出 備注
合計 基本支出 項目支出  
          我委無政府性基金收入、支出
           
  合計        
 
 
三、其他重要事項說明
1.機關運行經費說明。
    機關運行經費201.32萬元,其中工資獎金津補貼和其他交通費用162.50萬元,退休費5.24萬元,公用經費33.58萬元。2019年較2018年預算增加39.15萬元,主要原因是增加工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金等基本支出,同時減壓一般性支出5%。
2.政府采購情況。
   年初預算政府采購1.95萬元,年度內有采購需要,將根據規定,報經財政廳審批后組織政府采購。2019年較2018年預算減少0.25萬元,主要原因為少量采購辦公設備和壓減一般性支出。
3.國有資產占有使用情況。
    截止2018年底,機關固定資產原值152.53萬元,2018年末較2017年末增加5.64萬元。共有公務用車2輛。
4.預算績效管理情況。
    2019年,實行績效目標管理的一級項目2個,二級項目3個,涉及財政撥款預算136.13萬元。
5.項目支出安排情況說明。
    項目支出136.13萬元,較2018年項目經費減少6.87萬元,其中:
    (1)參政議政工作經費57.00萬元,主要用于開展參政議政、民主監督、調研課題研究各種活動及致公黨省委各專門委員會開展履職活動。
    (2)一般行政管理事務64.63萬元,主要用于會議、培訓、宣傳、差旅等。
    (3)省級領導業務經費14.50萬元,主要用于省級領導參加各類會議、調研、指導交流等各類工作。
6.國有資本經營預算
    我委無國有資本經營預算撥款。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(類)××××(款)行政運行(項):指行政機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(類)××××(款)一般行政管理事務(項):指行政機關及參公管理事業單位開展專項工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(類)××××(款)其他××××支出(項):指除上述項目外,開展其他事務方面專門性工作任務的項目支出。
6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
8.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的住房公積金。
10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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